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2018年度四川省達州市通川區第十三小學校部門決算公開正文區定位

2018年度四川省達州市通川區第十三小學校部門決算公開

來源:區教育科技局     發布日期:2019-10-18     點擊數:67 人次

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能:通川區第十三小學校主要工作職責是:根據黨的方針、政策和教育章程,實施小學義務教育,促進基礎教育發展、小學學歷教育及相關社會服務。(一)主要職能:通川區第十三小學校主要工作職責是:根據黨的方針、政策和教育章程,實施小學義務教育,促進基礎教育發展、小學學歷教育及相關社會服務。

(二)主要職能部門概況
  
我校是一所公立的九年義務教育的學校。其宗旨和業務范圍是“實施九年義務教育,促進基礎教育發展”。培養目標為:培養具有良好道德素質,扎實的基礎理論,健康的心理素質,健全的人格素養,全面發展的社會主義現代化建設者和接班人。貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等。貫徹執行和學習區政府、教科局的相關文件精神和有關制度規定,從事九年義務教育,搞好教育教學工作。同時,2018年度預算執行過程中,必須按照有關法律法規賦予的職責,認真組織和學習財政收入和支出的下達預算標準及進行核算,且嚴格執行“收支兩條線”的規定,嚴禁坐收坐支財政性資金。對違規單位和責任人,將按《財政違法行為處罰處分條例》、《預算外資金管理條例》及《預算法》的相關規定嚴肅處理。

2018年除完成基本的教育教學常規工作外,全體教職工還要繼續深入到農村,實行幫扶貧困戶,推到和帶動貧困戶,繼續著力抓好扶貧產業發展、民生改善和生態保護等環境工作。積極參加區教科局舉行的各項文娛、體育活動,培訓教師的各項技能、教育教學水平,爭取更上一層樓。

 

(三)2018年重點工作完成情況。

一、 強化黨建引領,抓好黨風廉政建設工作

(一)黨建工作

學校支部立足學校實際,明確黨建工作分工,扎實開展 “三會一課”,對學校中層及以上領導干部開展全覆蓋“一對一”談心談話活動。黨員活動日活動開展形式多樣、內容豐富。常規學習除座談學習外,還組織黨員外出參觀張愛萍故居,重慶渣滓洞和歌羅山烈士墓,在紅色教育基地感受革命先烈的家國情懷;參觀學習雙核雙帶六區建設,感悟通川巨變;觀看廉政圖片展,堅定從嚴治黨的決心。在支部學習活動后,積極撰寫心得體會,讓學習內容內化于心,外化于行。一年來,支部吸收了3名入黨積極分子和一名發展對象。

(二)黨風廉政建設工作

學校嚴格執行中央“八項規定”,不亂發錢物,在食堂待遇發放上嚴格執行區教科局的相關規定。“三重一大”事項必上支委會研究,全年主持召開支委會20余次,集體審議通過各類重大事項10余件。以全市開展“教育突出問題”專項整治活動為契機,開展“教育突出問題”專項治理。認真開展師德建設活動,全面加強教師師德教育,到目前為止,學校或教師沒有因亂收費、亂訂資料、收費補課、體罰或變相體罰學生等行為被查處,也沒有出現其他違紀違規行為。

三、加強教師隊伍建設,提高教育教學質量 

1、壯大教師隊伍

2、豐富的賽課活動促進了教師的專業發展和業務能力的提升。

3、抓好青年教師的培養。

(1)開好培訓會。開學前,我們召開了專門的新進教師培訓會,對學校的工作紀律條例和各種考核制度的學習。

(2)導師制培養青年教師。學校選派出優秀教師做導師,幫助青年教師快速成長。通過一年的培養,所有青年教師都有了不同程度的進步。

4、課堂改革見成效。

5、詩文誦讀書聲瑯瑯。

每天早上八點二十分,全校能聽到瑯瑯的讀書聲,教導處不定時間進行了抽查,全校班級都能按照學校的要求進行了詩文誦讀。

6、英語教學落實處。

今年下期,行政會通過了英語特色教育的方案,教導處多次召開了英語教師專題會和視頻電話會,確定每周星期三位英語早讀的時間,并要求每位英語老師加入到對應的班級群,對學生每天晚上的十分鐘英語朗讀進行動態督促、指導。

7、體育課選項走班風采依舊。

我校本學年仍在三四年級實行按興趣“選項走班”教學實踐,三年級有籃球、足球、武術,四年級籃球、足球、武術、呼啦圈。“選項走班”教學是新課程改革的新模式之一,它給學校體育教學會帶來一次革新。

8、教育扶貧送溫暖。

老師們敬業精神非常強,得到了各級領導,社會各界的積極評價和認可,全校各年級教學質量穩步提高。

四、深化課程建設,堅持科研興校

 五、班隊活動豐富多彩

1、加強少先隊基層組織建設。爭做新時代好隊委——第三屆

大隊委改選,各中隊開展了豐富多彩的中隊活動。

2、抓學生養成教育。通過每周由各班輪流在國旗下進行的表演,有重點,有目的、有計劃、有步驟地對學生進行常規教育.在校內外實行禮儀隊監督,規范學生的語言行為禮儀,讓文明之花處處開放。

3、舉辦豐富多彩的德育活動。舉行了“抽紅包”別樣開學第一天,“愛勞動  愛生活”勞動技能大賽,“創文明城市”校園啟動儀式,清明節掃墓活動,聯合承辦的“中國語文朗讀評選活動”達州賽區的活動,走進了對大家來說既神秘又熟悉的達州廣播電視臺,組織少先隊員們到巴山大劇院參觀達州市愛國主義教育基地。我校有2名同學獲得達州市第五屆“美德少年”稱號,5名同學獲得通川區第五屆“美德少年”稱號。

4、推動家校共育。上期和下期分別召開學生家長會。召開了“家校共育”講座,達州市婦聯主辦的家庭文明建設和家庭教育活動走進了學校,在 “母親節”到來之際,組織開展了母親節親子活動——扎染圍巾送母親!舉行一年級新生家長學校開學典禮。在學校舉辦的各種活動都得到了校級家委會成員全力支持,促進了學校、家長間的聯系,推動了學校工作的發展。

5、推進班級管理。為了推動和促進班主任隊伍的建設,

六、藝體活動精彩紛呈

為全方位提高學生藝體水平,學校為學生搭建了很多藝術實踐舞臺,舉行了“班級藍球聯賽”、冬季運動會、現場書畫大賽”、慶六一暨藝術展演活動。在達州市青少年第二屆書畫大賽中,多幅作品獲獎,學校獲優秀組織獎

七、認真抓好衛生、安全、科技、教學服務、電教工作。

衛生工作。秋季開學,衛生有所滑坡,在校園周邊游攤購買東西吃的現象有所回頭,通過學校的強力督促,班主任們的大力支持,衛生打掃得比過去徹底了,學生亂扔垃圾現象越來越少,在校園周邊游攤購買東西吃的現象有所回頭也越來越少。

安全工作。學校牢固樹立安全工作重于泰山的責任意識,安辦隨時監控、排查、消除安全隱患。配備安保器械,提升保安防護能力。規范加強門衛管理,制定了《門衛工作制度》,要求門衛對外來人員必須進行的盤查,進校園必須實行來訪登記、掛牌,嚴防閑散人員進入校園。上課期間嚴禁學生外出,確需外出的學生必須出據由班主任簽字的請假條,由門衛登記后方可出校門。全年學校無重大安全事故發生。本期進行的安全教育工作很多,各班主任做了大量工作,非常辛苦。尤其表揚魏純一老師,除學校要求的安全教育外,還根據班級情況,開設了其他豐富多樣的安全教育課。針對校門擁堵情況,本期劃定了各班定點放學區域,并設立放學路牌,放學擁堵情況較以往有較大緩解。其中,一二年級和三年級一班是定點放學做得最好的,嚴格做到了不到地點不放人。

后勤處。后勤同志全力以赴,做到優質服務,保證了學校各類活動正常有序進行,積極維護校園及班級設備設施,發現問題,及時處理,基本做到隨叫隨到。按規定程序及時辦理了教師崗位晉升工作、教師基本工資調整和教師獎勵性績效等各項工作。在這些工作中,會計肖小華和出納龍懷玲兩位同志工作積極,業務精湛,在完成自己繁重的教學任務的同時,經常利用下班和節假日休息時間及時完成后勤財務工作。

八、加強外宣工作,樹立學校形象

為了樹立良好形象,在《人民教育》雜志上,對我校特色教育進行宣傳報道。我校特色課程、攝影活動、文學教育等均見于達州報刊。及時向今日頭條、通川教育、達州校園、達州科教、達州晚報教育專刊等宣傳媒體傳稿150余次。

加強自媒體宣傳。學校的不斷發展,社會影響力也不擴大。截至目前,辦公室共編輯發送微信86條,閱讀總量超過15萬。感謝各部門、班級供稿,感謝各位老師及時宣傳學校,轉發學校動態。

二、構設置

達州市通川區第十三小學校預算單位1個,無下屬單位。編制數61人:其中:事業編制56人,工勤編制5人;實際在職教師59人,工人2人;退休教師23人。

 

第二部分 2018年度部門決算情況說明

 

一、 入支出決算總體情況說明

2018年本年收入789.93萬元,其中:2018年基本支出預算總額789.93萬元。其中:教育收入:601.69萬元;(小學教育支出601.69萬元;社會保障和就業收入98.73萬元;醫療衛生與計劃生育收入23.06萬元;政府性基金預算財政撥款收入5萬元;農林水收入2萬元;住房保障收入59.45上年結轉收入0萬元。

2018年本年支出合計789.93萬元,其中:基本支出782.93萬元,占99.1%;項目支出7萬元,占0.9%,本年結余結轉0萬元。

二、 入決算情況說明

2018年本年收入784.93萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入784.93萬元,占99.36%;政府性基金預算財政撥款收入5萬元,占0.64%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;上年結余收入0萬元,合計收入:784.93萬元。

三、 出決算情況說明

2018年本年支出合計789.93萬元,其中:基本支出782.93萬元,占99.1%;項目支出7萬元,占0.9%,本年結余結轉0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支分別為總計784.93萬元和789.93萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加98.29萬元和103.29萬元萬元,收入增長14.31%,支出增長15.04%,其中:財政撥款收入784.93萬元,占100%。2018年初預算576.63萬元,比2017年年初預算增加3.98萬元,增加0.69%.

主要原因在于本年度新增工資福利支出大幅度增加。

五、般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預算財政撥款支出784.93萬元,占本年支出合計的99.37%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款576.63萬元相比增加30%,主要原因在于本年度工資福利支出大幅度增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年一般公共預算財政撥款支出784.93萬元,主要用于以下方面:小學教育支出601.69萬元,占76.66%;社會保障和就業支出98.73萬元,占12.58%;醫療衛生與計劃生育支出23.06萬元,占2.94%;住房保障支出59.45萬元,占7.57%。項目支出2萬元,占0.25%;

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年般公共預算支出決算數為789.93萬元,完成預算100%。其中:

1、教育(類)205(款): 支出決算601.69萬元

2、社會保障和就業(類)205(款)(項): 支出決算98.73萬元

3、醫療衛生與計劃生育(類)210(款)(項):支出決算為23.06萬元

4、住房保障支出(類)221(款)(項)支出決算:59.45萬元。

般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

2018年一般公共預算財政撥款基本支出789.93萬元,其中:

人員經費718.97萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
  公用經費63.97萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

 

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1.因公出國(境)經費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。

因公出國(境)支出決算比2016年增加/減少0萬元,增長/下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行維護費支出0萬元。

公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加/減少0萬元,增長/下降0%。。

3.公務接待費支出0萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

公務接待費支出決算比2017年增加/減少0萬元,增長/下降0%。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2018年度政府性基金預算撥款支出5萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2018年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、 預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

(二)項目績效目標完成情況。


附件1-2:








整體支出績效目標申報表


    2018      ) 年度


部門名稱

達州市通川區第十三小學校


年度
  主要
  任務

任務名稱

主要內容

預算金額(萬元)


總額

財政撥款

其他資金


一般公共服務支出

人員經費及公用經費

601.69

601.69



社會保障與就業支出

職工養老保險

98.74

98.74



醫療衛生與計劃生育支出

職工醫療

23.06

23.06



住房保障支出

職工住房公積金

59.45

59.45



專項支出

文物日常維護





金額合計

782.94

782.94



年度
 總體
  目標


  1
、實施小學義務教育、促進基礎教育發展、小學學歷教育。2、學校黨支部切實抓思想建設、組織建設、作風建設、制度建設,履行好主體責任。3、為打贏脫貧攻堅戰,實現“兩個一百年”奮斗目標,學校校長親自牽頭,按照“兩不愁”“三保障”等目標制定了切實可行的幫扶工作計劃。4、學校根據“面向全體,著眼發展,精誠辦學,追求卓越,打造精品校園,辦好特色小學”的辦學方略,嚴格按國家和地方課程設置方案,嚴格執行招生政策和計劃,開齊課程,開足課時。5.免除了通川區在我校就讀的建檔立卡貧困戶子女的生活費。了解貧困戶的疾苦,關心他們,給他們送被子、被套、棉衣、毯子、床單、米油、盆子、毛巾等慰問品。



  度
  績
  效
  指
  標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)





社會保障與就業支出

98.74

98.74





醫療衛生與計劃生育支出

23.06

23.06





住房保障支出

59.45

59.45





專項支出

2 



質量指標

規范預算執行

加強預算資金的管理



 指標2:




 ……





時效指標

資金到位率

100%



 指標2:




 ……





成本指標

財政支出績效目標




 指標2:




 ……




……




效益指標

經濟效益
  指標

實施小學義務教育、促進基礎教育發展、小學學歷教育

效果明顯




社會效益
  指標

學校黨支部切實抓思想建設、組織建設、作風建設制度建設,履行好主體責任、

效果明顯




扶貧效益
  指標

為打贏脫貧攻堅戰,實現“兩個一百年”奮斗目標,學校校長親自牽頭,按照“兩不愁”“三保障”等目標制定了切實可行的幫扶工作計劃

效果明顯




可持續影響
  指標

學校根據“面向全體,著眼發展,精誠辦學,追求卓越,打造精品校園,辦好特色小學”的辦學方略,嚴格按國家和地方課程設置方案,嚴格執行招生政策和計劃,開齊課程,開足課時。

效果明顯




……







滿意度
  指標

滿意度指標

社會滿意度

98%



 ……




……















   

 

 

 

 

 

(三)部門開展績效評價結果。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《達州市通川區第十三小學校2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

 

一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

無。

(二)政府采購支出情況

2018年,我校政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,主要用于辦公設備購置等。

(數據來源財決CS06表)

(三)國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日,我校有車輛0輛。

 

詞解釋

 

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…(二級預算單位事業收入情況)等。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…(二級預算單位經營收入情況)等。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…(收入類型)等。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務(類)…(款)…(項):指……。

10.外交(類)…(款)…(項):指……。

11.公共安全(類)…(款)…(項):指……。

12.教育(類)…(款)…(項):指……。

13.科學技術(類)…(款)…(項):指……。

14.文化體育與傳媒(類)…(款)…(項):指……。

15.社會保障和就業(類)…(款)…(項):指……。

16.醫療衛生與計劃生育(類)…(款)…(項):指……。

17.節能環保(類)…(款)…(項):指……。

18.城鄉社區(類)…(款)…(項):指……。

19.農林水(類)…(款)…(項):指……。

20.交通運輸(類)…(款)…(項):指……。

21.資源勘探信息等(類)…(款)…(項):指……。

22.商業服務業(類)…(款)…(項):指……。

23.金融(類)…(款)…(項):指……。

24.國土海洋氣象等(類)…(款)…(項):指……。

25.住房保障(類)…(款)…(項):指……。

26.糧油物資儲備(類)…(款)…(項):指……。

……

……

……

(解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級,請參照《2018年政府收支分類科目》增減內容。)

27.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

29.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

30.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

31.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

32.……。

 

(名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列,并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。)


四部分 附件

 

附件1

達州市通川區第十三小學校

整體支出績效自評報告

(2018年度)           

一、部門概況

(一)機構、人員、車輛情況。

達州市通川區第十三小學校預算單位1個,編制數61人:其中:事業編制56人,工勤編制5人;實際在職教師59人,工人2人;退休教師23人,小學生1132人,無車輛。

(二)單位主要職責。

我單位作為城市小學,其基本職能為實施小學義務教育,單位開展的主要工作是教學工作和小學學歷教育。

二、部門整體預算及執行情況

(一)部門預算情況

1. 部門預算收入。2018年我校收入預算總額為576.63萬元,完成100%

2. 財政非稅收入計劃數    無。

3. 部門預算支出。本年度內預算支出數預算支出總額576.63萬元2018年基本支出預算總額576.63萬元。其中:其中人員支出:509.26萬元;(人員基本工資支出234.49萬元;單位基本養老保險79.98萬元;醫療保險費22.57萬元;住房公積金47.99萬元;失業、工傷、生育6.40萬元);商品和服務支出:61.87萬元;資本性支出:5.5萬元,上年結轉收入0萬元,

4. 部門三公經費預算情況。對年度內三公經費預算情況進行說明。2018年度本單位三公經費預算數為0,實際支出數為0.

(二)部門預算執行情況

1. 部門實際收入。2018年度本單位調整預算數為576.63萬元

2. 財政非稅收入完成數。無。

3. 部門實際支出。2018年基本支出預算總額576.63萬元其中人員支出:509.26萬元;

4. 部門三公經費實際支出情況。與年初預算數相比,無增減金額,均為0

5. 部門年度預算執行情況對比分析。2018年度人員成本(人員的工資、津貼、福利等)支出509.26元、辦公成本(包括辦公設備設施、文具復印等)、運行成本(辦公費、水費、電費、郵電費等)等商品和服務性支出合計61.87元,資本性支出5.5萬元。

三、部門整體績效目標和完成情況

按照預算績效管理要求,本部門對2018年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定,本年度已全面完成目標績效任務。

四、改進措施和建議

根據2018年度年初預算數和實際支出數對比分析,我校在年初預算是還需進一步細化,合理安排收支。

 

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、出總表

四、政撥款收入支出決算總表

五、政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)

六、般公共預算財政撥款支出決算表

七、般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、有資本經營預算支出決算表


       
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